威廉希尔中国

　　第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　1.项目基本信息

　　本项目位于广东省威廉希尔中国 。威廉希尔中国 是广州市中心城区和广佛都市圈的核心区，东部与越秀区相连，西北部与白云区水陆相通，西部与佛山市南海区接壤，拥有“一街、二路”、上下九商业步行街，康王路和中山七、八路三个重要的商业地带。威廉希尔中国 被誉为“广州作为海上丝绸之路的起始地、岭南文化的中心地、近代中国革命的策源地和中国改革开放的前沿地”的缩影和窗口。

　　本项目共六个项目，为上下九-第十甫、昌华大街、光复中、华林寺、人民南光复南、宝华路历史文化街区保护活化利用项目。根据改造策略及现状，落实历史文化街区保护规划，促进历史文化的保护与利用，补齐老旧小区市政设施、消防设施等各类短板，改造公共空间，补齐公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。

　　2.本地社会发展规划和行业相关规划

　　为深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，贯彻落实习近平总书记 2018 年在广东视察永庆坊时强调“城市规划和建设要高度重视历史文化保护，不急功近利、不大拆大建。要突出地方特色，注重人居环境改善，更多采用改造这种‘绣花’功夫，注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，让人们记住乡愁”的重要指示要求，按照区第十三次党代会和区两会关于举全区之力打造荔湾文商旅活力区的工作部署，以“绣花”功夫促进人居环境改善，高标准打造荔湾文商旅活力区，全面激发荔湾新活力，展现荔湾新气象，以具体成效展现“老城市新活力”和“四个出新出彩”。

　　《“十四五”文化产业发展规划》提出要推动文化产业融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，积极寻找产业链条各环节的对接点，以文化提高旅游的内涵品质，以旅游促进文化的传播消费，实现文化产业和旅游产业双向融合、相互促进。促进文化产业与国民经济相关领域深度融合，进一步拓展文化产业发展空间，以文化赋能经济社会发展。

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　本年度推进上下九-第十甫历史文化街区、昌华大街历史文化街区、光复中历史文化街区等6个历史文化街区内市政道路改造，以及内街巷、公共空间节点改造，三线整治、第五立面、外立面整治等工作，不断挖掘城市新的空间资源和特色亮点，助力宜居城市建设。

　　2.实施周期目标

　　本项目的实施推进了上下九-第十甫历史文化街区、昌华大街历史文化街区、光复中历史文化街区等6个历史文化街区的历史文化保护对象保护利用及基础设施微改造工程，以点带面通过项目联动增强资源整合力度，形成成片连片的城市有机更新空间布局，全面打造西关慢行系统，以线性保护和文化遗产游径设计带动各历史文化街区联动发展。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资为413,207.19万元，其中建安工程费314,176.24万元，工程建设其他费为68,719.21万元，预备费为30,311.75万元。

　　2.2024年地方政府债券资金筹措

　　本项目截至2024年度已发行专项债券76,520.24万元，其中2024年广东省政府专项债券（六期）发行49,000万元，期限10年；2024年广东省政府专项债券（六十三期）发行15,520.24万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（七十一期）发行12,000万元，期限15年。

　　3.支出使用情况

　　2024年度新增专项债券资金76,520.24万元，已支付项目款76,520.24万元，资金支付率100%；

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）绩效自评工作组织情况

　　按照要求，我单位积极开展绩效自评工作，设置资料收集组和评价审核组，其中资料收集组负责项目决策依据、项目管理以及项目产出情况，同时提供各项绩效评价指标完成情况资料；评价审核组负责对资料收集组提供的资料进行检查，填写基础信息表，对各项绩效评价指标完成情况进行审核，并进行打分。目前资料收集组已提供决策依据、项目管理以及项目产出情况等资料；审核组及时收集项目绩效资料和信息后填写基础信息表，并对项目支出绩效评价指标进行评分。

　　（二）总结结论

　　从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。

　　（三）各部分绩效分析

　　1. 决策分析

　　（1）项目决策分析

　　论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。

　　2022年6月2日项目取得《威廉希尔中国 发展和改革局关于上下九-第十甫历史文化街区保护活化利用可行性研究报告的复函》的批复。

　　2022年12月29日项目取得《威廉希尔中国 发展和改革局关于宝华路历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》《威廉希尔中国 发展和改革局关于光复中历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》《威廉希尔中国 发展和改革局关于华林寺历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》《威廉希尔中国 发展和改革局关于人民南－光复南历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》《威廉希尔中国 发展和改革局关于昌华大街历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》的批复。

　　投向方向。项目符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。

　　（2）绩效目标分析

　　绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。

　　绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。

　　（3）资金投入分析

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。

　　2. 管理分析

　　（1）预算管理分析

　　专项债券预算编制收支纳入政府性基金预算管理。

　　（2）资金管理分析

　　资金使用拨付、使用进度及匹配度。2024年度新增专项债券资金76,520.24万元，已支付项目款76,520.24万元，资金拨付、使用进度100%。

　　资金使用执行规范、支出合规，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债资金，同时债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。

　　（3）事项管理分析

　　程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设均严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。

　　3. 产出分析

　　（1）产出质量分析

　　项目支付合规率。专项债券资金按规定用途支付。

　　（2）产出时效分析 

　　债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金。2024年度新增专项债券资金76,520.24万元，已按规定时间支付项目款76,520.24万元，资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。

　　三、主要绩效

　　项目已取得较好的改造成效，街区整体环境得到显著提升。通过市政道路改造，显著提升行车安全；通过实施建筑立面整治，规整了空调机位、清理了违规搭建，形成连续协调的街道界面，突出历史文化特色，促进街区整体风貌协调；通过内街里巷空间的精细化提升，打通阻碍节点，更新破损铺装，清理杂乱“三线”，消除安全隐患的同时再现传统街巷肌理。改造后的街区实现历史风貌保护与现代功能的有机融合，打造出安全舒适、宜商宜居的优质生活空间，为市民提供了兼具文化韵味和现代便利的街区环境。

　　四、存在的问题及下一步工作计划

　　主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。

　　第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1.历史文化保护传承融入城乡建设和经济社会发展的相关规划及政策

　　《关于学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全面加强历史文化遗产保护的通知》要求全面加强历史文化遗产保护利用。要坚持保护第一、强化系统保护，牢固树立保护历史文化遗产责任重大的观念，树立保护文物也是政绩的科学理念，统筹好历史文化遗产保护与城乡建设、经济发展、旅游开发。

　　《住房和城乡建设部办公厅关于在城市更新改造中切实加强历史文化保护坚决制止破坏行为的通知》（建办科电〔2020〕34号）提出，具有保护价值的城市片区和建筑是文化遗产的重要组成部分，是弘扬优秀传统文化、塑造城镇风貌特色的重要载体。保护好、利用好这些珍贵历史文化遗存是城乡建设工作的使命和任务。

　　2.文化产业融合发展的相关规划及政策

　　《“十四五”文化产业发展规划》提出要推动文化产业融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，积极寻找产业链条各环节的对接点，以文化提高旅游的内涵品质，以旅游促进文化的传播消费，实现文化产业和旅游产业双向融合、相互促进。促进文化产业与国民经济相关领域深度融合，进一步拓展文化产业发展空间，以文化赋能经济社会发展。

　　《广东省文化和旅游发展“十四五”规划》明确了坚持融合发展原则。以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合发展的体制机制，强化系统观念，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现深度融合，推进文化和旅游与其他领域融合互促，不断提高发展的质量和效益。

　　3.历史文化街区和历史建筑保护与利用的相关规划及政策

　　党中央、国务院高度重视历史文化保护工作。习近平总书记多次强调，要更多采用“微改造”的“绣花”功夫，对历史文化街区进行修复，像对待“老人”一样尊重和善待城市中的老建筑，保留城市历史文化记忆。历史文化街区和历史建筑是城乡记忆的物质留存，是人民群众乡愁的见证，是城乡深厚历史底蕴和特色风貌的体现，具有不可再生的宝贵价值。在城乡建设中做好历史文化街区和历史建筑的保护工作，对于坚定文化自信、弘扬中华优秀传统文化、塑造城镇风貌特色、推动城乡高质量发展具有重要意义。各地应充分认识保护历史文化街区和历史建筑的重要性与紧迫性，加大保护力度，坚决制止各类破坏历史文化街区和历史建筑的行为。

　　《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科〔2021〕2号）提出要加强修复修缮，充分发挥历史文化街区和历史建筑使用价值。各地要加大投入，开展历史文化街区保护修复工作。结合老旧小区改造，重点围绕建筑加固修缮，沿街立面风貌整治，路面整修改造，以及配套完善水电热气、通讯照明、垃圾收集中转、消防安防设施等方面，修复和更新历史文化街区，持续提高历史文化街区的宜居性。加强历史建筑安全评估，对存在安全风险的历史建筑进行抢救性修缮。支持和鼓励在保持外观风貌、典型构件基础上，赋予历史建筑当代功能，与城市和城区生活有机融合，以用促保。

　　《广东省人民政府办公厅印发关于加强历史建筑保护意见的通知》（粤府办〔2014〕54号）提出要强化历史建筑的规划管理、及时开展历史建筑抢救性保护、加强对历史建筑的修缮维护、鼓励历史建筑活化利用等主要工作。

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　本年度推进上下九-第十甫历史文化街区、昌华大街历史文化街区、光复中历史文化街区等6个历史文化街区内市政道路改造，以及内街巷、公共空间节点改造，三线整治、第五立面、外立面整治等工作，不断挖掘城市新的空间资源和特色亮点，助力宜居城市建设。

　　2.实施周期目标

　　本项目的实施推进了上下九-第十甫历史文化街区、昌华大街历史文化街区、光复中历史文化街区等6个历史文化街区的历史文化保护对象保护利用及基础设施微改造工程，以点带面通过项目联动增强资源整合力度，形成成片连片的城市有机更新空间布局，全面打造西关慢行系统，以线性保护和文化遗产游径设计带动各历史文化街区联动发展。

　　3.绩效指标（详见附件1）

　　（三）资金安排及使用情况

　　2024年度新增专项债券资金76,520.24万元，已支付项目款76,520.24万元，资金支付率100%。

　　其中：光复中历史文化街区项目支付5,569.46万元，宝华路历史文化街区项目支付8,946.35万元，人民南历史文化街区项目支付26,662.55万元，华林寺历史文化街区项目支付13,051.96万元，昌华大街历史文化街区项目5,580.51万元，上下九-第十甫历史文化街区项目支付16,709.41万元。

　　二、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。

　　1.项目决策分析

　　项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。

　　决策依据充分性权重－论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。其中（1）2022年6月2日，项目取得《威廉希尔中国 发展和改革局关于上下九—第十甫历史文化街区保护活化利用项目项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕23号）；

　　（2）2022年12月29日，项目取得《威廉希尔中国 发展和改革局关于宝华路历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕48号）；

　　（3）2022年12月29日，项目取得《威廉希尔中国 发展和改革局关于昌华大街历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕59号）；

　　（4）2022年12月29日，项目取得《威廉希尔中国 发展和改革局关于光复中历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕38号）；

　　（5）2022年12月29日，项目取得《威廉希尔中国 发展和改革局关于华林寺历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕51号）；

　　（6）2022年12月29日，项目取得《威廉希尔中国 发展和改革局关于人民南-光复南历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕50号）。符合评分满分标准，得5分。

　　本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证，符合评分满分标准，得5分。

　　决策内容合理－投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。

　　2.绩效目标分析

　　绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重5%，绩效目标明确性权重5%。

　　绩效目标合理性－完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得2分。

　　绩效目标合理性－合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。

　　绩效目标明确性－可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得5分。

　　3.资金投入情况

　　资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得10分。

　　（二）管理分析

　　管理分析权重35%，下设三个二级指标：预算管理权重10%、资金管理20%、事项管理5%。

　　1.预算管理分析

　　预算管理权重10%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重10%。

　　预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得10分。

　　2.资金管理分析

　　资金管理权重20%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重10%、资金使用合规性权重10%。

　　资金使用及时性－拨付进度。2024年度新增专项债券资金76,520.24万元，已支付项目款76,520.24万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用及时性－使用进度。2024年度新增专项债券资金76,520.24万元，已支付项目款76,520.24万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性－执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性－支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得1分；

　　资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；

　　会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专项账目核算，符合满分评分标准，得2分。

　　3.事项管理分析

　　事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。           

　　监管有效性－程序执行。建立全面有效资金管理等机制，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。符合满分评分标准，得1分；

　　项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；

　　能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分。

　　（三）产出分析

　　 产出指标权重25%，下设两个二级指标：产出质量权重10%、产出时效权重15%。

　　产出质量－项目支付合规率。债券资金按规定用途支付。符合满分评分标准，得10分。

　　产出时效－项目资金及时支付率。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得15分。

　　威廉希尔中国 城市更新建设项目管理中心

　　                2025年2月

点击下载：

附件1：2024年威廉希尔中国 历史文化街区保护活化利用项目支出绩效评价评分表.xls