第一部分：绩效报告
一、项目概要
（一）项目概况
“半塘”又为“泮塘”， 始于公元907年（唐朝末年），至今约1115年历史，属旧南海县恩洲堡辖下十八乡中最富庶的乡，荔湾起源地之一，仍保留了完整清代格局、肌理和典型朴素风貌的民居聚落。改革开放后，广州高速发展，泮塘村逐渐被城市道路切割，泮塘不见“塘”，巷脉不突出，传统肌理逐渐模糊，现仅存泮塘三约和五约街区，街区内整体风貌破旧，环境品质低下，出现很多批发仓储与廉租空间。面对村落的逐步瓦解和居住生活品质的下降，改善生活环境的需求十分迫切。
本项目位于广东省威廉希尔中国 。威廉希尔中国 是广州市中心城区和广佛都市圈的核心区，东部与越秀区相连，西北部与白云区水陆相通，西部与佛山市南海区接壤，拥有“一街、二路”、上下九商业步行街，康王路和中山七、八路三个重要的商业地带。威廉希尔中国 被誉为“广州海上丝绸之路的起始地、岭南文化的中心地、近代中国革命的策源地和中国改革开放的前沿地”的缩影和窗口。
项目进一步完善荔湾湖永庆坊片区的环境和配套设施，促进地区业态转型，使该片区与永庆坊、上下九步行街有效融合，促进岭南文化历史街区保护活化利用。建设内容包括三个子项目一是西关记忆项目（泮塘路及周边街区微改造工程），主要建设内容为泮塘路两侧、荔湾湖公园入口、泮塘五约新街及两侧进行微改造；二是西关记忆项目（泮塘五约文物修缮及周边环境整治工程），主要是半溪五约亭等建筑与三官庙北边空地、围墙改造；三是西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）。
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程包括三个子项目，分别是西关记忆项目（泮塘路及周边街区微改造工程）；西关记忆项目（泮塘五约文物修缮及周边环境整治工程）；西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程），推动竣工验收，项目结算工作。
2.实施周期目标
本项目建成后，能够改善原居民的交通条件，从而改善了生活条件；项目周围因开发而进行的配套建设，大大改善了周围居民的生活环境；同时，在一定程度上消除了老旧小区的安全隐患。
3.绩效指标（详见附件1）
（三）评价金额及支出使用情况
1.项目总投资
本项目总投资为34,511.65万元，其中建安工程费28,078.39万元，工程建设其他费用为4,441.47万元，预备费为1,696.79万元，文化遗产活化利用服务费295万元。
2.2024年地方政府债券资金筹措
本项目2024年度已发行专项债券6,379.76万元，其中2024年广东省政府专项债券（十五期）发行2,500万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（六十三期）发行3,879.76万元，期限15年；
3.支出使用情况
2024年度新增专项债券资金6,379.76万元，已支付项目款6,379.76万元，资金支付率100%，全部用于项目支付建设费用。
二、评价结论与绩效分析
（一）绩效自评工作组织情况
按照要求，我单位积极开展绩效自评工作，设置资料收集组和评价审核组，其中资料收集组负责项目决策依据、项目管理以及项目产出情况，同时提供各项绩效评价指标完成情况资料；评价审核组负责对资料收集组提供的资料进行检查，填写基础信息表，对各项绩效评价指标完成情况进行审核，并进行打分。目前资料收集组已提供决策依据、项目管理以及项目产出情况等资料；审核组及时收集项目绩效资料和信息后填写基础信息表，并对项目支出绩效评价指标进行评分。
（二）总结结论
从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。
（三）各部分绩效分析
1. 决策分析
（1）项目决策分析
论证决策。
本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。2022年6月6日取得威廉希尔中国 发展和改革局《威廉希尔中国 发展和改革局关于西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕11号）。
投向方向。项目符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。
（2）绩效目标分析
绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。
绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。
（3）资金投入分析
资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。
2. 管理分析
（1）预算管理分析
预算编制。专项债券收支纳入政府性基金预算管理。
（2）资金管理分析
资金使用拨付、使用进度及匹配度。2024年度新增专项债券资金6,379.76万元，已支付项目款6,379.76万元，资金拨付、使用进度100%。
资金使用执行规范、支出合规，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债资金。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。
（3）事项管理分析
程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。
3. 产出分析
（1）产出质量分析
项目支付合规率。项目专项债券资金按规定用途支付。
（2）产出时效分析
债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金。2024年度新增专项债券资金6,379.76万元，已按规定时间支付项目款6,379.76万元，资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。
三、主要绩效
1、项目绩效情况
通过五约新街、新都里及恩洲直街等老街巷门户的塑造，以景观元素展现文化地标，让街巷成为主要公共空间，把泮塘区域连片改造为完整的“泮塘门户”。盘活社区存量空间，将难以使用的房前街角、废弃空间、杂物空地变成一系列口袋公园，为全年龄段居民提供日常生活服务。通过新增交通安全岛、优化人行过街、贯通人行道、微改活动场所等手法，优化慢行功能，改善人车关系，营造全龄友好的人本社区，改造后的公共空间将成为邻里交流的好去处。营造完整社区，活化公房建筑，优化功能布局，为公配服务预留空间，实现“服务+社交+生活”的全景街区。不仅是环境上的改造，更是服务上的提质，为社区增加党群服务、老年康养、未成年人保护等功能，药店、快递、洗衣等商业网点。私人建筑尊重居民意愿和原有元素，外观维持朴素风貌，加固防漏，改善立面品质，实现从“脏、乱、差”变身“净、齐、美”的品质转身。邻避设施改造在有限空间内为居民争取最大便利性。为延续泮塘五约历史文化街区记忆，在泮塘五约微改造一、二期工程完成的基础上，对泮塘五约的文物建筑、历史建筑、传统风貌建筑进行修缮、周边环境整治与文化遗产活化利用。制定“一路一方案”细化每项宽度数据，量体裁衣，高标准打造西关精品、提升道路风貌。
2、主要经验及做法
（1）以点带面：项目实施过程中坚持循序渐进、先点后面。根据项目前期摸查及工期安排的情况，按照确定性程度明确改造计划，合理安排微改造时序，实行分区域分步骤改造，以点带面带动成片改造。积极积累经验与居民反馈，发挥好试点对项目全局的示范、突破、带动作用。
（2）居民共建：充分利用 “共同缔造委员会”沟通平台，保障居民知情权、决策权、参与权、监督权。积极与“两代表一委员”、社区规划师、居民代表、商户代表、媒体代表、专家顾问和党员志愿者等成员沟通，在项目推进中涉及重要节点及事项与成员共商共议，确保项目听民意，得民心，提升居民参与项目的积极性、主动性，保障项目顺利推进。
（3）加强统筹：确保项目按时完成各项指标任务，建立以解决问题为导向的协调机制，主要负责统筹协调项目，争取各方支持。项目通过召开三线规整、燃气衔接、供电设备增容、交通疏解等协调会，已与各大运营商、燃气公司、供电局、交警大队等单位沟通，达成双方认可的方案，为顺利推进改造工作提供保障。
（4）结合实际，因地制宜。根据每一条路的实际条件，有针对性地进行品质化提升，制定“一路一方案”，细化每项宽度数据，量体裁衣，高标准打造西关精品。在树池改造中，由于树木种类、粗细不一，通过制定“一树一方案”，不仅保证树木生长空间和人行空间，同时统一树池风格，提升通行环境和道路景观。
（5）打造样板，示范先行。老城区微改造工作中，路面情况复杂，不可预测的情况多，根据施工图纸打造“样板段”，通过“先介入，明标准”的方式，提前发现施工过程中存在的问题，制定相应的解决方案和预案，同时明确施工标准，严格把控质量，实现施工“质”“效”双提高。
四、存在的问题及下一步工作计划
主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。
第二部分：分析报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.项目基本信息
本项目位于广东省威廉希尔中国 。威廉希尔中国 是广州市中心城区和广佛都市圈的核心区，东部与越秀区相连，西北部与白云区水陆相通，西部与佛山市南海区接壤，拥有“一街、二路”、上下九商业步行街，康王路和中山七、八路三个重要的商业地带。威廉希尔中国 被誉为“广州作为海上丝绸之路的起始地、岭南文化的中心地、近代中国革命的策源地和中国改革开放的前沿地”的缩影和窗口。
西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程以泮塘五约-荔枝湾-西关大屋-永庆坊-上下九步行街5个串联重要景区为核心的周边区域，北至中山八路，南至第十甫路，东至康王路，西至黄沙大道。项目估算总投资约为34,511.65万元，包含3个子项目，概况如下：
表1、西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程概况表
2.本地社会发展规划和行业相关规划
（1）威廉希尔中国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标规划与目标提出：威廉希尔中国 将以“双区”建设、“双城”联动为战略引领，按照“老城市新活力”和“四个出新出彩”的战略目标，围绕“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”推动经济与社会发展，高标准打造广州西翼CBD、千年商都RBD、岭南生活CLD，推动“一带两区”建设取得显著成效，推动城区面貌发生显著变化，推动居民生活品质得到显著提高，加快建设产创联动示范区、城市治理创新区、岭南文化核心区、产城融合先行区 ，奋力建设国际大都市现代化中心城区，以实现老城市新活力。
（2）威廉希尔中国 政府加快建设三大发展平台
威廉希尔中国 政府提出，围绕建设国家中心城市和粤港澳大湾区广佛极点核心区这一目标，充分发挥城市更新和珠江沿岸高质量发展两大引擎作用，升级打造白鹅潭商务区、荔湾文商旅活力区、海龙围科创区三大发展平台，全面推进老城市新活力引领区、珠江沿岸高质量发展示范区、广佛融合试验区、岭南文化中心区、社会治理样板区建设五大工程，把荔湾建设成为文化厚重、宜居宜业、充满活力、幸福美丽的国际大都市现代化中心城区。
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
本年度全面推进市政道路改造，以及内街巷、公共空间节点改造，着力开展三线整治、“第五立面”综合改造以及外立面整治等工作，不断挖掘城市新的空间资源和特色亮点，助力宜居城市建设。
2.实施周期目标
通过开展耀华大街历史文化街区保护活化利用项目，根据改造策略及街区现状，对历史文化保护对象开展保护修缮工程，完善街区基础设施，活化城市公共空间，注入新的活力，展示老城的历史文化价值。
3.绩效指标（详见附件1）
（三）资金安排及使用情况
1.项目总投资
本项目总投资为34,511.65万元，其中建安工程费28,078.39万元，工程建设其他费用为4,441.47万元，预备费为1,696.79万元，文化遗产活化利用服务费295万元。
2.2024年地方政府债券资金筹措
本项目2024年度已发行专项债券6,379.76万元，其中2024年广东省政府专项债券（十五期）发行2,500万元，期限15年；2024年广东省政府专项债券（六十三期）发行3,879.76万元，期限15年；
3.支出使用情况
2024年度新增专项债券资金6,379.76万元，已支付项目款6,379.76万元，资金支付率100%，全部用于项目支付建设费用。
二、绩效指标分析
（一）决策分析
决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。
1.项目决策分析
项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。
决策依据充分性权重－论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。2022年6月6日取得威廉希尔中国 发展和改革局《威廉希尔中国 发展和改革局关于西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕11号）的批复。符合评分满分标准，得5分。
本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证，符合评分满分标准，得5分。
决策内容合理－投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。
2.绩效目标分析
绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重5%，绩效目标明确性权重5%。
绩效目标合理性－完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得2分。
绩效目标合理性－合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。
绩效目标明确性－可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得5分。
3.资金投入情况
资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。
资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得10分。
（二）管理分析
管理分析权重35%，下设三个二级指标：预算管理权重10%、资金管理20%、事项管理5%。
1.预算管理分析
预算管理权重10%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重10%。
预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得10分。
2.资金管理分析。
资金管理权重20%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重10%、资金使用合规性权重10%。
资金使用及时性－拨付进度。2024年度新增专项债券资金6,379.76万元，已支付项目款6,379.76万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得5分。
资金使用及时性－使用进度。2024年度新增专项债券资金6,379.76万元，已支付项目款6,379.76万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性－执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性－支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得1分；
资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；
会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得2分。
3.事项管理分析
事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。
监管有效性－程序执行。建立全面有效资金管理等机制，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。符合满分评分标准，得1分；
项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；
能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分。
（三）产出分析
产出指标权重25%，下设两个二级指标：产出质量权重10%、产出时效权重15%。
产出质量－项目支付合规率。债券资金按规定用途支付。符合满分评分标准，得10分。
产出时效－项目资金及时支付率。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得15分。
威廉希尔中国 城市更新建设项目管理中心
2025年2月
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